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关于仪征市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告
来自:仪征市人民政府办公室   发布时间::2013-10-08 09:01:39
文件编号:  发布机构:仪征市人民政府办公室  公开日期:2013-10-08 09:01:39

索 引 号:1132108101446106XR/2016-000062  生成日期:2013-10-08 09:01:39  主题:财政、金融、审计  体裁:报告

内容概述:

—— 2013年1月29日在仪征市第十五届人民代表大会

第二次会议上

 

市财政局局长  吴正明

 

各位代表:

  我受市人民政府的委托,向大会报告仪征市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案,请予审议。并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

  一、2012年市财政预算执行情况

  2012年,在市委的正确领导和市人大、政协的监督支持下,财税部门紧紧围绕全市经济社会发展中心,认真贯彻落实积极的财政政策,强化收入征管,优化支出结构,严格预算管理,统筹兼顾,协调发展,财政运行和预算执行情况平稳。

  (一)预算调整和变更情况。

  由于受经济下行的影响,我市仪化、房地产、船舶制造等重点企业和行业大幅减收,全年财政收入出现短收。经市十五届人大常委会第五次会议批准,全市财政总收入由751090万元调整为618000万元,其中,公共财政预算收入由324590万元调整为238800万元;上划中央收入由251500万元调整为182000万元;基金收入由175000万元调整为197200万元。市本级财政总收入由655790万元调整为550000万元,其中,公共财政预算收入由280500万元调整为208000万元;上划中央收入由215335万元调整为159300万元;基金收入由159955万元调整为182700万元。

  市本级财政总支出由391098万元调整为378798万元,其中,公共财政预算支出232598万元调整为197598万元;基金支出由158500万元调整为181200万元。

  (二)2012年财政收入预算执行情况。

  1、全市财政收入预算情况(含扬州化学工业园)

  全市实现公共财政预算收入246578万元,完成调整预算数的103.3%,其中税收收入198934万元,同比增长6%,税收占比为80.7%,较上年提高8.4个百分点。加上基金收入217330万元、上划中央收入190332万元,实现财政总收入654240万元,完成调整预算数的105.9%。

  2、市本级财政收入预算执行情况(不含扬州化学工业园)

  市本级实现公共财政预算收入211933万元, 完成调整预算数的101.9%,税收占比为80.8%。加上基金预算收入192545万元、上划中央收入169636万元,实现财政总收入574114万元, 完成调整预算数的104.4%。

  (三)2012年财政支出预算执行情况。

  市本级(不含扬州化学工业园)实现财政总支出456872万元,完成调整预算数的120.6%。其中:公共财政预算支出261925万元,完成调整预算数的132.6%;基金预算支出194947万元,完成调整预算数的107.6%。

  公共财政预算支出具体明细如下:

  一般公共服务38325万元,完成调整预算数的117.5%。

  国防880万元,完成调整预算数的100.0%。

  公共安全16935万元,完成调整预算数的129.8%。

  教育53380万元,完成调整预算数的117.4%。

  科学技术7868万元,完成调整预算数的236.9%。

  文化体育与传媒3590万元,完成调整预算数的105.6%。

  社会保障和就业19702万元,完成调整预算数的147.2%。

  医疗卫生23721万元,完成调整预算数的148.3%。

  环境保护7404万元,完成调整预算数的175.5%。

  城乡社区事务14971万元,完成调整预算数的124.8%。

  农林水事务55538万元,完成调整预算数的137.8%。

  交通运输6841万元,完成调整预算数的225.0%。

  资源勘探电力信息等事务1098万元,商业服务、粮油物资和金融监管等事务3852万元,分别完成调整预算数的313.7%和154.7%。

  国债还本付息支出3812万元,完成调整预算数的100.0%。

  其他支出4008万元,完成调整预算数的121.9%。

  由于2012年省级转移支付53867万元,涉及科学技术、社会保障、医疗卫生、环境保障、交通运输等项目,相应加大了市本级完成调整预算的占比。按照现行财政体制,市本级财政预算基本能实现当年收支平衡。上述预算执行情况,在正式办理财政决算时还会有一些变化,待决算正式编制完成后,再报请市人大常委会审查批准。

  二、2012年预算执行成效

  (一)财政推动发展能力有了新进步。认真落实重点产业振兴政策,积极向上争取专项资金,充分发挥财政资金导向作用,助力重点产业加速发展。调优资金支持方向,强化对高新技术企业和现代服务业的扶持。加大基础设施投入力度,不断提升城市服务品质,吸引外向型资金项目落户。优化财政服务环境,积极落实财税优惠政策。协调推进“营改增”税制转换,切实减轻企业负担。大力支持人才工程,推进科教兴市、人才强市战略实施。

  (二)财政保障民生发展有了新成效。倾力支持城建、农民集中区、生态环境整治等工程建设,加快推进城乡一体化发展。加大财政支农力度,认真落实农资综合直补、家电下乡等各项惠农政策。调整优化财政支出结构,重点保障教育、卫生、文化等民生社会事业健康发展。健全社会养老保险体系,基本实现城乡居民社会养老保险“全覆盖”。完善就业与再就业激励性措施,切实推动城乡充分就业。认真落实各项优抚与奖励政策,促进民政与计生事业良性发展。保障政法工作经费,推进法治仪征建设。

  (三)财政精细管理水平有了新提高。深化部门预算改革,将政府性基金全部纳入预算管理,提高部门预算完整性。推进国库集中收付制度改革,实现乡镇、园区全辐射。强化政府采购预算管理,严格执行预算审核制度,有效降低行政支出。加强地方政府债务及融资公司管理,规范举债、使用、偿还和担保行为,有效防范政府债务风险。开展镇级财政资金就地就近监管,保障镇级财政资金规范运行。进一步推进财政资金项目支出绩效评价,切实提高资金使用效益,确保资金使用安全。

2012年,在宏观经济环境严峻复杂、各项刚性支出增加的情况下,全市财政预算执行情况总体平稳,各项重点支出保障有力,预算管理水平进一步提升。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作与我市经济社会的发展形势,与市委、市人大的要求还有一定的差距,保民生与促发展,财政收入总量与财政收入质量,结构性减税与支出刚性增长,省市加大财力集中力度,本级财力向镇(园区)加大倾斜力度,资金调度困难与政府融资受控,城镇化建设与支持三农发展等之间矛盾交集,财政面临的压力较大。对此,我们将在今后的工作中高度重视,切实采取有效措施,努力加以解决。

  三、2013年财政预算草案

  2013年财政预算安排如下:

  (一)全市财政收入预算(含扬州化学工业园)。

全市公共财政预算收入预算277400万元,比上年执行数(下同)增长12.5%;加上基金预算收入192700万元,上划中央收入252800万元,全市财政总收入预算722900万元,增长10.5%。

  按征收部门划分:国税部门总收入298050万元,其中公共财政预算收入70000万元,分别增长31.1%和23.5%;地税部门总收入185600万元,其中公共财政预算收入160850万元,分别增长14.7%和13.1%;财政部门总收入239250万元,其中公共财政预算收入46550万元,分别下降9.7%和2.3%。

  (二)市本级财政收入预算(不含扬州化学工业园)。

  本级公共财政预算收入预算239110万元,比上年执行数增长12.8%;加上基金预算收入170290万元,上划中央收入227000万元,市本级财政总收入预算636400万元,增长10.8%。

  (三)市本级支出预算(不含扬州化学工业园)。

  2013年市本级预算安排,继续坚持“制度预算、零基预算、综合预算、绩效预算”的原则,充分体现保工资、保运转、保民生、保重点的思路,厉行节约、从严控制,进一步整合财政资金,统筹安排各类预算支出。按照市本级财政收入预算和现行财政体制测算,市本级公共财政预算分成财力预计219691万元,依据财政收支平衡原则全部用于安排公共财政预算支出,比上年调整预算数增长11.2%。加上基金预算支出170290万元,2013年市本级财政总支出预算为389981万元,比上年调整预算数增长3.0%。公共财政预算支出具体如下:

  一般公共服务36381万元,比上年调整预算数增长(下同)11.5%。主要用于党政机关及相关机构行政运行经费、各类专项业务支出等。

国防900万元,增长2.3%。主要安排人防支出。

  公共安全13794万元,增长5.7%。主要落实政法经费保障政策,用于公检法司、武警消防运行,以及 “综合治理”、“信访维稳”等。

  教育47471万元,增长4.4%。主要用于义务教育、非义务教育绩效工资,校园安全保卫经费,困难学生助学金和补助,教育现代化建设,普通高中、学前教育公用经费等。

  科学技术6030万元,增长81.6%。主要用于科技人才引进、科技攻关及科技成果转化、科技创新企业发展、企业博士集聚计划、“科技镇长团”等。

  文化体育与传媒3516万元,增长3.4%。主要用于博物馆、图书馆等公益性设施建设、“三节”活动、文化“三下乡”等。

  社会保障和就业14725万元,增长10.1%。主要用于就业再就业工作,城乡低保、安置、抚恤、社会救济救助、提高尊老金标准、保障性住房等社会福利事业。

  医疗卫生22699万元,增长41.9%。主要用于基层卫生机构基本药物制度改革补助、镇卫生院基础设备投入、村医补助、“新农合”财政补贴提标等。

  环境保护5252万元,增长24.5%。主要用于排污治理、设立生态市创建专项资金等。

  城乡社区事务13633万元,增长13.6%。主要用于创卫、数字化城管、环卫重点工程、污水处理、垃圾处理等。

  农林水事务44865万元,增长11.3%。主要用于河塘清淤、农村环境综合整治、植树造林、高效农业工程、丘陵山区开发、农桥改造、政策性农业保险、区域供水工程等。

  交通运输3200万元,增长5.3%。主要用于石油价格改革的补贴支出以及公交车辆的财政补贴。

  资源勘探电力信息等事务400万元,商业服务、粮油物资管理和金融监管等事务2600万元,分别增长14.3%和4.4%。主要用于工业发展基金、三产和旅游业引导资金、安全生产、家电下乡等。

  国债还本付息支出900万元,下降76.4%。主要是上年偿还到期地方政府债券本金3500万元,今年无此因素。

  其他支出3325万元,增长1.1%。主要用于重点项目财政贴息、援疆、援藏和援青支出等。

  四、确保完成2013年财政预算任务

  2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,是实施“十二五”规划承上启下的关键一年,也是我们向率先基本实现现代化迈进的重要一年,科学合理制定2013年财政预算目标任务意义十分重要。2013年财政预算的总体要求是:以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真贯彻党的十八大精神,实施积极的财政政策,围绕“全面建设汽车名城、率先基本实现现代化”的目标,着力支持经济发展方式转变,不断做大财政“蛋糕”;突出财政保障职能,加快推进民生改善和社会事业发展;继续深化财政改革,切实提高预算绩效管理水平,努力推动全市经济社会又好又快发展。

  (一)夯实基础,建设发展型财政。坚持发展第一要务,贯彻积极的财政政策,发挥财政政策资金杠杆作用。完善城市、园区以及各镇工业集中区功能配套,着力提高外资吸引力。加大项目招引、实施力度,做好要素保障。扶持企业加强科技创新、技术研发,落实“营改增”后有关财税优惠政策,最大限度地为企业减轻税负,促进企业可持续发展。积极争取上级财政专项扶持引导资金,为企业申报项目开设“绿色通道”,鼓励企业发展壮大。扶持延伸产业链条,支持现代服务业发展。

  (二)强化征收,建设实力型财政。强化目标任务管理责任,加大收入组织力度,确保“收足、收好、收实”。调整完善各镇、园区超收奖励政策,引导各镇积极拓展税源,实现财政收入量质“双提升”。健全挂钩服务企业机制,加强对重点税源企业财务指标及入库税收情况的动态服务,鼓励发展总部经济,促进收入平稳、协调、较快增长。完善综合治税平台,加强零散税源征管,放大收入来源,抓大不放小,扩面不放点,确保完成全年财政收入目标任务。

  (三)狠抓效益,建设集约型财政。将集约理念融入预算管理全过程,使有限的财政资金发挥出最大效益。进一步优化财政支出结构,着力保障全市重点支出需求,突出保障民生和事关全市经济发展全局的中心工作。加强财政绩效管理,扩大预算支出绩效评价范围,建立绩效评价结果与预算资金安排结合的长效管理机制。严格执行津补贴政策规定,完善财政国库集中支付制度,试点实施公务卡制度、“三公”经费公开制度。

  (四)关注民生,建设保障型财政。优先发展教育事业,保障教育投入“三增长一优先”,确保学有所教。深化基层医疗卫生体制改革,巩固完善国家基本药物制度。落实鼓励创业、扶持就业政策。加大社会保障体系建设投入力度,提高新农合和居民医保财政补助标准,确保病有所医。做好城乡居民养老保险参保工作,扩大基本养老保险覆盖面和受益率;完善城乡救助,提高城乡低保、农村五保、城乡重残等社会救助标准,确保弱有所助。加大保障性住房建设投入,确保民有所居。增加“三农”投入,支持农业基础设施建设和特色农业、高效农业、现代农业发展,促进农民增收致富。加大生态环境、生态产业投入力度,着力建设生态友好型城市。

  (五)推进改革,建设创新型财政。积极推进以“四位一体”为主要内容的财政预算管理制度改革,不断提高财政精细化、科学化管理水平。强化预算编制与执行,建立支出标准体系,完善基本支出定员定额标准。强化预算执行情况动态监督,提高财政资金使用效益。进一步推行政府集中采购,强化政府采购预算执行。加大“金财工程”建设力度,建立融综合治税、部门预算管理、乡镇资金监管、国库集中收付等业务为一体的数字化平台,提升财政管理信息化水平。完善财政政务信息公开机制,自觉依法接受人大和社会监督,努力打造“阳光财政”。

  各位代表,2013年财政工作任务十分艰巨。我们将在中共仪征市委的领导下,在市人大、市政协的监督下,紧紧围绕全年财政预算任务,突出重点,狠抓落实,确保完成全年财政预算任务,努力为“全面建设汽车名城,率先基本实现现代化”作出新贡献!

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